| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 460 000 Kč | 1 501 263 Kč | 1 333 275 Kč | 88,8% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 7 432 Kč | 7 432 Kč | 100,0% |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 360 000 Kč | 1 360 000 Kč | 1 219 059 Kč | 89,6% |
| 5194 | Věcné dary | 100 000 Kč | 133 831 Kč | 106 784 Kč | 79,8% |