| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 620 000 Kč | 8 435 661 Kč | 7 551 177 Kč | 89,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 620 000 Kč | 8 435 226 Kč | 7 550 742 Kč | 89,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 435 Kč | 435 Kč | 100,0% |