| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 908 000 Kč | 13 998 657 Kč | 12 488 567 Kč | 89,2% | |
| 501 | Platy | 8 620 000 Kč | 8 435 661 Kč | 7 551 177 Kč | 89,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 865 000 Kč | 2 161 056 Kč | 1 960 249 Kč | 90,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 422 300 Kč | 3 401 238 Kč | 2 976 865 Kč | 87,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 702 Kč | 276 Kč | 39,3% |