| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 422 300 Kč | 3 401 238 Kč | 2 976 865 Kč | 87,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 434 000 Kč | 2 443 925 Kč | 2 130 328 Kč | 87,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 934 500 Kč | 903 366 Kč | 813 131 Kč | 90,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 53 800 Kč | 53 800 Kč | 33 259 Kč | 61,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 147 Kč | 147 Kč | 100,0% |