| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 184 900 Kč | 2 057 664 Kč | 1 422 389 Kč | 69,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 900 Kč | 77 823 Kč | 33 618 Kč | 43,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 10 961 Kč | 99,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 74 000 Kč | 78 498 Kč | 56 274 Kč | 71,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 705 000 Kč | 840 255 Kč | 660 401 Kč | 78,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 325 000 Kč | 1 050 088 Kč | 661 135 Kč | 63,0% |