| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 702 336 Kč | 16 671 971 Kč | 13 251 330 Kč | 79,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 88 175 Kč | 51 635 Kč | 58,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 184 900 Kč | 2 057 664 Kč | 1 422 389 Kč | 69,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 120 572 Kč | 120 572 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 642 000 Kč | 3 381 816 Kč | 3 029 070 Kč | 89,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 502 661 Kč | 7 181 951 Kč | 6 006 473 Kč | 83,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 182 775 Kč | 3 731 792 Kč | 2 558 502 Kč | 68,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 62 689 Kč | 57,0% |