| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 182 775 Kč | 3 731 792 Kč | 2 558 502 Kč | 68,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 985 000 Kč | 3 489 604 Kč | 2 359 345 Kč | 67,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 76 000 Kč | 89 767 Kč | 61 014 Kč | 68,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 300 Kč | 10 945 Kč | 3 279 Kč | 30,0% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 47 760 Kč | 41 147 Kč | 86,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 69 475 Kč | 93 717 Kč | 93 716 Kč | 100,0% |