| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 121 000 Kč | 23 875 232 Kč | 22 256 052 Kč | 93,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 30 841 Kč | 24 200 Kč | 78,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 071 000 Kč | 23 844 391 Kč | 22 231 852 Kč | 93,2% |