| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 071 000 Kč | 23 844 391 Kč | 22 231 852 Kč | 93,2% | |
| 6121 | Stavby | 10 220 000 Kč | 21 521 774 Kč | 19 960 408 Kč | 92,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 192 359 Kč | 184 561 Kč | 95,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 851 000 Kč | 2 086 899 Kč | 2 086 882 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 43 359 Kč | 0 Kč | 0,0% |