Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 8 660 000 Kč | 8 443 182 Kč | 7 641 297 Kč | 90,5% | |
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 660 000 Kč | 8 436 706 Kč | 7 634 821 Kč | 90,5% |
5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 476 Kč | 6 476 Kč | 100,0% |