| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 203 500 Kč | 14 375 531 Kč | 13 015 168 Kč | 90,5% | |
| 501 | Platy | 8 660 000 Kč | 8 443 182 Kč | 7 641 297 Kč | 90,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 180 000 Kč | 2 540 158 Kč | 2 256 705 Kč | 88,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 362 800 Kč | 3 391 491 Kč | 3 116 899 Kč | 91,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 267 Kč | 38,2% |