| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 362 800 Kč | 3 391 491 Kč | 3 116 899 Kč | 91,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 390 500 Kč | 2 409 232 Kč | 2 222 472 Kč | 92,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 917 500 Kč | 925 270 Kč | 857 756 Kč | 92,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 800 Kč | 54 800 Kč | 34 482 Kč | 62,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 189 Kč | 2 189 Kč | 100,0% |