| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 051 000 Kč | 1 969 641 Kč | 1 482 645 Kč | 75,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 100 482 Kč | 74 625 Kč | 74,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 55 374 Kč | 78,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 875 000 Kč | 886 565 Kč | 663 734 Kč | 74,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 018 000 Kč | 901 594 Kč | 688 912 Kč | 76,4% |