| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 978 301 Kč | 23 230 559 Kč | 18 104 699 Kč | 77,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 55 000 Kč | 2 470 Kč | 4,5% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 051 000 Kč | 1 969 641 Kč | 1 482 645 Kč | 75,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 807 500 Kč | 4 047 567 Kč | 2 789 140 Kč | 68,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 335 801 Kč | 7 460 398 Kč | 6 555 990 Kč | 87,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 664 000 Kč | 9 587 953 Kč | 7 179 008 Kč | 74,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 95 447 Kč | 86,8% |