| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 664 000 Kč | 9 587 953 Kč | 7 179 008 Kč | 74,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 425 000 Kč | 9 220 228 Kč | 6 944 404 Kč | 75,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 127 449 Kč | 127 215 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 12 000 Kč | 13 021 Kč | 7 870 Kč | 60,4% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 62 255 Kč | 37 874 Kč | 60,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 61 645 Kč | 37,4% |