| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 800 000 Kč | 8 733 676 Kč | 5 022 448 Kč | 57,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 800 000 Kč | 8 721 739 Kč | 5 015 511 Kč | 57,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 11 937 Kč | 6 937 Kč | 58,1% |