| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 800 000 Kč | 8 810 155 Kč | 2 984 212 Kč | 33,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 800 000 Kč | 8 800 000 Kč | 2 979 057 Kč | 33,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 10 155 Kč | 5 155 Kč | 50,8% |