| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 800 000 Kč | 8 729 397 Kč | 7 747 425 Kč | 88,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 800 000 Kč | 8 718 056 Kč | 7 738 518 Kč | 88,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 11 341 Kč | 8 907 Kč | 78,5% |