| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 300 Kč | 14 723 330 Kč | 8 531 833 Kč | 57,9% | |
| 501 | Platy | 8 800 000 Kč | 8 733 676 Kč | 5 022 448 Kč | 57,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 293 000 Kč | 2 554 914 Kč | 1 494 426 Kč | 58,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 429 600 Kč | 3 434 040 Kč | 2 014 637 Kč | 58,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 322 Kč | 46,0% |