| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 300 Kč | 14 728 788 Kč | 13 100 316 Kč | 88,9% | |
| 501 | Platy | 8 800 000 Kč | 8 729 397 Kč | 7 747 425 Kč | 88,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 293 000 Kč | 2 550 279 Kč | 2 254 343 Kč | 88,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 429 600 Kč | 3 448 412 Kč | 3 098 226 Kč | 89,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 322 Kč | 46,0% |