| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 300 Kč | 14 633 100 Kč | 5 050 601 Kč | 34,5% | |
| 501 | Platy | 8 800 000 Kč | 8 810 155 Kč | 2 984 212 Kč | 33,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 293 000 Kč | 2 388 902 Kč | 863 131 Kč | 36,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 429 600 Kč | 3 433 343 Kč | 1 202 936 Kč | 35,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 322 Kč | 46,0% |