| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 600 Kč | 3 434 040 Kč | 2 014 637 Kč | 58,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 439 000 Kč | 2 439 431 Kč | 1 433 026 Kč | 58,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 941 000 Kč | 941 157 Kč | 553 768 Kč | 58,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 49 600 Kč | 49 607 Kč | 25 498 Kč | 51,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 845 Kč | 2 345 Kč | 61,0% |