| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 600 Kč | 3 433 343 Kč | 1 202 936 Kč | 35,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 439 000 Kč | 2 439 000 Kč | 853 533 Kč | 35,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 941 000 Kč | 941 000 Kč | 330 831 Kč | 35,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 49 600 Kč | 49 600 Kč | 16 829 Kč | 33,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 743 Kč | 1 743 Kč | 46,6% |