| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 600 Kč | 3 448 412 Kč | 3 098 226 Kč | 89,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 439 000 Kč | 2 450 794 Kč | 2 209 658 Kč | 90,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 941 000 Kč | 944 177 Kč | 851 643 Kč | 90,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 49 600 Kč | 49 607 Kč | 33 914 Kč | 68,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 834 Kč | 3 011 Kč | 78,5% |