| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 876 000 Kč | 1 880 802 Kč | 657 907 Kč | 35,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 25 225 Kč | 29,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 22 368 Kč | 32,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 725 000 Kč | 695 102 Kč | 274 088 Kč | 39,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 988 000 Kč | 1 022 700 Kč | 336 226 Kč | 32,9% |