| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 876 000 Kč | 2 161 775 Kč | 1 091 546 Kč | 50,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 96 008 Kč | 36 714 Kč | 38,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 31 475 Kč | 46,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 725 000 Kč | 837 102 Kč | 395 509 Kč | 47,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 988 000 Kč | 1 150 665 Kč | 627 849 Kč | 54,6% |