| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 876 000 Kč | 2 015 880 Kč | 1 621 577 Kč | 80,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 96 008 Kč | 37 893 Kč | 39,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 54 736 Kč | 80,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 725 000 Kč | 756 314 Kč | 682 950 Kč | 90,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 988 000 Kč | 1 085 559 Kč | 845 997 Kč | 77,9% |