| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 464 301 Kč | 17 610 726 Kč | 5 322 923 Kč | 30,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 11 575 Kč | 33,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 876 000 Kč | 1 880 802 Kč | 657 907 Kč | 35,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 362 000 Kč | 3 596 607 Kč | 1 390 173 Kč | 38,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 988 801 Kč | 7 933 724 Kč | 2 699 743 Kč | 34,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 117 500 Kč | 4 060 095 Kč | 526 140 Kč | 13,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 104 498 Kč | 37 385 Kč | 35,8% |