| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 464 301 Kč | 17 655 982 Kč | 14 021 026 Kč | 79,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 35 817 Kč | 59,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 876 000 Kč | 2 015 880 Kč | 1 621 577 Kč | 80,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 362 000 Kč | 3 597 006 Kč | 3 229 901 Kč | 89,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 988 801 Kč | 8 492 166 Kč | 7 067 857 Kč | 83,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 117 500 Kč | 3 381 545 Kč | 1 956 494 Kč | 57,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 109 385 Kč | 109 381 Kč | 100,0% |