| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 464 301 Kč | 17 400 689 Kč | 8 599 282 Kč | 49,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 34 697 Kč | 57,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 876 000 Kč | 2 161 775 Kč | 1 091 546 Kč | 50,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 362 000 Kč | 3 610 016 Kč | 2 071 470 Kč | 57,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 988 801 Kč | 8 192 937 Kč | 4 357 496 Kč | 53,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 117 500 Kč | 3 269 182 Kč | 954 276 Kč | 29,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 106 779 Kč | 89 798 Kč | 84,1% |