| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 117 500 Kč | 4 060 095 Kč | 526 140 Kč | 13,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 850 000 Kč | 3 776 995 Kč | 500 140 Kč | 13,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 12 500 Kč | 14 200 Kč | 3 250 Kč | 22,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 8 869 Kč | 13,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 155 000 Kč | 153 900 Kč | 13 880 Kč | 9,0% |