| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 117 500 Kč | 3 381 545 Kč | 1 956 494 Kč | 57,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 850 000 Kč | 3 102 221 Kč | 1 831 022 Kč | 59,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 12 500 Kč | 15 790 Kč | 9 151 Kč | 58,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 59 634 Kč | 48 840 Kč | 81,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 155 000 Kč | 153 900 Kč | 67 480 Kč | 43,8% |