| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 117 500 Kč | 3 269 182 Kč | 954 276 Kč | 29,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 850 000 Kč | 2 985 630 Kč | 907 577 Kč | 30,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 12 500 Kč | 14 200 Kč | 3 790 Kč | 26,7% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 65 452 Kč | 29 028 Kč | 44,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 155 000 Kč | 153 900 Kč | 13 880 Kč | 9,0% |