| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 940 000 Kč | 32 131 847 Kč | 2 621 123 Kč | 8,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 510 000 Kč | 30 703 847 Kč | 2 615 173 Kč | 8,5% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 998 000 Kč | 5 950 Kč | 0,6% |