| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 940 000 Kč | 31 160 437 Kč | 1 196 443 Kč | 3,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 510 000 Kč | 29 732 437 Kč | 1 190 493 Kč | 4,0% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 998 000 Kč | 5 950 Kč | 0,6% |