| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 940 000 Kč | 32 412 089 Kč | 7 893 968 Kč | 24,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 430 000 Kč | 114 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 510 000 Kč | 31 299 689 Kč | 7 888 018 Kč | 25,2% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 998 000 Kč | 5 950 Kč | 0,6% |