| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 510 000 Kč | 31 299 689 Kč | 7 888 018 Kč | 25,2% | |
| 6121 | Stavby | 29 330 000 Kč | 30 671 641 Kč | 7 263 308 Kč | 23,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 180 000 Kč | 628 048 Kč | 624 710 Kč | 99,5% |