| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 635 000 Kč | 8 930 036 Kč | 8 323 588 Kč | 93,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 635 000 Kč | 8 927 866 Kč | 8 321 418 Kč | 93,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 170 Kč | 2 170 Kč | 100,0% |