| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 635 000 Kč | 8 788 000 Kč | 6 728 973 Kč | 76,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 635 000 Kč | 8 782 000 Kč | 6 728 973 Kč | 76,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |