| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 359 300 Kč | 15 075 751 Kč | 14 040 559 Kč | 93,1% | |
| 501 | Platy | 8 635 000 Kč | 8 930 036 Kč | 8 323 588 Kč | 93,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 317 000 Kč | 2 505 425 Kč | 2 307 891 Kč | 92,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 406 600 Kč | 3 639 590 Kč | 3 408 872 Kč | 93,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 209 Kč | 29,8% |