| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 359 300 Kč | 14 843 000 Kč | 11 403 692 Kč | 76,8% | |
| 501 | Platy | 8 635 000 Kč | 8 788 000 Kč | 6 728 973 Kč | 76,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 317 000 Kč | 2 537 390 Kč | 1 894 035 Kč | 74,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 406 600 Kč | 3 516 910 Kč | 2 780 476 Kč | 79,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 209 Kč | 29,8% |