| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 359 300 Kč | 14 359 300 Kč | 4 333 807 Kč | 30,2% | |
| 501 | Platy | 8 635 000 Kč | 8 575 000 Kč | 2 489 012 Kč | 29,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 317 000 Kč | 2 397 000 Kč | 739 651 Kč | 30,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 406 600 Kč | 3 386 600 Kč | 1 104 935 Kč | 32,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 700 Kč | 209 Kč | 29,8% |