| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 406 600 Kč | 3 386 600 Kč | 1 104 935 Kč | 32,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 424 000 Kč | 2 409 000 Kč | 721 098 Kč | 29,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 932 000 Kč | 927 000 Kč | 366 523 Kč | 39,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 600 Kč | 50 600 Kč | 17 314 Kč | 34,2% |