| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 406 600 Kč | 3 516 910 Kč | 2 780 476 Kč | 79,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 424 000 Kč | 2 465 950 Kč | 1 929 612 Kč | 78,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 932 000 Kč | 997 600 Kč | 814 984 Kč | 81,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 600 Kč | 50 660 Kč | 35 880 Kč | 70,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |