| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 935 000 Kč | 1 910 835 Kč | 1 333 668 Kč | 69,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 107 828 Kč | 86 737 Kč | 80,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 73 451 Kč | 64 441 Kč | 87,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 695 000 Kč | 876 870 Kč | 741 151 Kč | 84,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 075 000 Kč | 842 685 Kč | 441 339 Kč | 52,4% |