| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 935 000 Kč | 1 923 531 Kč | 412 785 Kč | 21,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 42 108 Kč | 49,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 68 451 Kč | 18 694 Kč | 27,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 695 000 Kč | 715 000 Kč | 229 064 Kč | 32,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 075 000 Kč | 1 045 080 Kč | 122 919 Kč | 11,8% |