| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 935 000 Kč | 2 116 836 Kč | 1 006 829 Kč | 47,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 100 000 Kč | 52 011 Kč | 52,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 73 451 Kč | 40 919 Kč | 55,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 695 000 Kč | 997 934 Kč | 523 597 Kč | 52,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 075 000 Kč | 935 451 Kč | 390 302 Kč | 41,7% |