| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 337 501 Kč | 18 078 843 Kč | 4 856 691 Kč | 26,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 23 200 Kč | 23 197 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 935 000 Kč | 1 923 531 Kč | 412 785 Kč | 21,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 728 000 Kč | 728 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 796 000 Kč | 3 796 258 Kč | 1 115 131 Kč | 29,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 040 001 Kč | 8 777 805 Kč | 2 739 587 Kč | 31,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 708 500 Kč | 2 698 500 Kč | 552 263 Kč | 20,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 131 549 Kč | 13 728 Kč | 10,4% |