| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 337 501 Kč | 18 459 880 Kč | 14 329 271 Kč | 77,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 120 485 Kč | 77 535 Kč | 64,4% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 935 000 Kč | 1 910 835 Kč | 1 333 668 Kč | 69,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 728 000 Kč | 728 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 796 000 Kč | 3 842 720 Kč | 3 192 472 Kč | 83,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 040 001 Kč | 8 817 766 Kč | 7 760 550 Kč | 88,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 708 500 Kč | 2 896 427 Kč | 1 859 120 Kč | 64,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 143 648 Kč | 105 925 Kč | 73,7% |