| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 337 501 Kč | 18 684 809 Kč | 11 457 316 Kč | 61,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 98 200 Kč | 64 946 Kč | 66,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 935 000 Kč | 2 116 836 Kč | 1 006 829 Kč | 47,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 728 000 Kč | 728 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 796 000 Kč | 3 837 832 Kč | 2 595 194 Kč | 67,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 040 001 Kč | 8 992 108 Kč | 6 313 027 Kč | 70,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 708 500 Kč | 2 768 185 Kč | 1 374 892 Kč | 49,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 143 648 Kč | 102 427 Kč | 71,3% |