| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 040 001 Kč | 8 777 805 Kč | 2 739 587 Kč | 31,2% | |
| 5161 | Poštovní služby | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 7 319 Kč | 13,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 179 000 Kč | 179 000 Kč | 54 221 Kč | 30,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 472 000 Kč | 472 000 Kč | 194 113 Kč | 41,1% |
| 5164 | Nájemné | 50 001 Kč | 70 721 Kč | 13 057 Kč | 18,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 222 000 Kč | 953 084 Kč | 444 856 Kč | 46,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 10 490 Kč | 7,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 372 000 Kč | 372 000 Kč | 213 906 Kč | 57,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 547 000 Kč | 6 533 000 Kč | 1 801 625 Kč | 27,6% |