| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 708 500 Kč | 2 698 500 Kč | 552 263 Kč | 20,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 440 000 Kč | 2 430 000 Kč | 527 995 Kč | 21,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 180 Kč | 1,3% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 968 Kč | 19,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 14 121 Kč | 9,1% |