| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 708 500 Kč | 2 896 427 Kč | 1 859 120 Kč | 64,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 440 000 Kč | 2 636 226 Kč | 1 700 550 Kč | 64,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 58 201 Kč | 58 201 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 500 Kč | 13 840 Kč | 750 Kč | 5,4% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 55 760 Kč | 37 898 Kč | 68,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 155 000 Kč | 132 400 Kč | 61 721 Kč | 46,6% |