| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 708 500 Kč | 2 768 185 Kč | 1 374 892 Kč | 49,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 440 000 Kč | 2 480 300 Kč | 1 253 638 Kč | 50,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 58 201 Kč | 58 201 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 500 Kč | 15 500 Kč | 470 Kč | 3,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 59 184 Kč | 35 062 Kč | 59,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 27 521 Kč | 17,8% |