| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 970 000 Kč | 88 526 124 Kč | 65 155 796 Kč | 73,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 221 430 Kč | 88,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 60 720 000 Kč | 87 276 124 Kč | 64 156 216 Kč | 73,5% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 778 150 Kč | 77,8% |