| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 970 000 Kč | 62 470 000 Kč | 21 974 782 Kč | 35,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 221 430 Kč | 88,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 60 720 000 Kč | 61 220 000 Kč | 20 977 302 Kč | 34,3% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 776 050 Kč | 77,6% |