| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 970 000 Kč | 98 469 528 Kč | 80 186 588 Kč | 81,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 221 430 Kč | 88,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 60 720 000 Kč | 97 219 528 Kč | 79 187 008 Kč | 81,5% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 778 150 Kč | 77,8% |