| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 720 000 Kč | 87 276 124 Kč | 64 156 216 Kč | 73,5% | |
| 6121 | Stavby | 55 820 000 Kč | 80 945 330 Kč | 62 258 516 Kč | 76,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 348 021 Kč | 348 021 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 700 000 Kč | 5 982 773 Kč | 1 549 678 Kč | 25,9% |