| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 720 000 Kč | 61 220 000 Kč | 20 977 302 Kč | 34,3% | |
| 6121 | Stavby | 55 820 000 Kč | 56 320 000 Kč | 20 929 192 Kč | 37,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 48 110 Kč | 24,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |