| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 720 000 Kč | 97 219 528 Kč | 79 187 008 Kč | 81,5% | |
| 6121 | Stavby | 55 820 000 Kč | 90 965 975 Kč | 77 289 309 Kč | 85,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 348 021 Kč | 348 021 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 700 000 Kč | 5 905 532 Kč | 1 549 678 Kč | 26,2% |