| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 056 200 Kč | 3 381 115 Kč | 3 003 972 Kč | 88,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 219 500 Kč | 302 961 Kč | 209 847 Kč | 69,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 156 000 Kč | 156 000 Kč | 138 126 Kč | 88,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 330 800 Kč | 368 721 Kč | 333 260 Kč | 90,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 148 900 Kč | 1 445 599 Kč | 1 282 349 Kč | 88,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 117 500 Kč | 1 024 134 Kč | 963 774 Kč | 94,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 83 500 Kč | 83 700 Kč | 76 616 Kč | 91,5% |