| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 117 500 Kč | 1 024 134 Kč | 963 774 Kč | 94,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 86 500 Kč | 970 900 Kč | 926 626 Kč | 95,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 520 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 27 000 Kč | 29 482 Kč | 17 626 Kč | 59,8% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 8 752 Kč | 5 002 Kč | 57,2% |