| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 499 700 Kč | 10 106 450 Kč | 9 513 726 Kč | 94,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 032 000 Kč | 3 924 860 Kč | 3 824 651 Kč | 97,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 356 700 Kč | 4 189 578 Kč | 3 724 445 Kč | 88,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 330 000 Kč | 313 000 Kč | 313 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 771 000 Kč | 1 661 559 Kč | 1 644 248 Kč | 99,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 7 453 Kč | 7 382 Kč | 99,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |