| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 905 100 Kč | 12 901 272 Kč | 11 169 968 Kč | 86,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 077 600 Kč | 3 477 920 Kč | 2 794 877 Kč | 80,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 751 500 Kč | 7 992 121 Kč | 3 586 340 Kč | 44,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 200 000 Kč | 252 600 Kč | 252 561 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 846 000 Kč | 1 139 270 Kč | 4 526 829 Kč | 397,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 9 361 Kč | 9 361 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |