| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 156 000 Kč | 13 056 681 Kč | 8 852 593 Kč | 67,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 696 500 Kč | 3 754 592 Kč | 3 056 250 Kč | 81,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 249 500 Kč | 7 430 719 Kč | 3 979 346 Kč | 53,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 190 000 Kč | 208 000 Kč | 208 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 981 000 Kč | 1 624 370 Kč | 1 603 996 Kč | 98,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 5 000 Kč | 55,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |