| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 156 000 Kč | 12 990 370 Kč | 5 612 745 Kč | 43,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 696 500 Kč | 3 772 266 Kč | 1 916 858 Kč | 50,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 249 500 Kč | 7 399 734 Kč | 2 282 549 Kč | 30,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 190 000 Kč | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 981 000 Kč | 1 574 370 Kč | 1 208 338 Kč | 76,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |