| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 903 000 Kč | 903 000 Kč | 176 659 Kč | 19,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 119 500 Kč | 20,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 56 019 Kč | 18,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 140 Kč | 14,3% |