| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 903 000 Kč | 903 000 Kč | 235 020 Kč | 26,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 158 463 Kč | 26,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 74 376 Kč | 24,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 181 Kč | 27,3% |