| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 903 000 Kč | 872 000 Kč | 714 716 Kč | 82,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 483 932 Kč | 82,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 305 000 Kč | 274 000 Kč | 226 231 Kč | 82,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 553 Kč | 56,9% |