| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 141 500 Kč | 3 940 500 Kč | 1 120 542 Kč | 28,4% | |
| 501 | Platy | 1 320 000 Kč | 1 186 000 Kč | 359 598 Kč | 30,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 836 000 Kč | 1 769 000 Kč | 525 924 Kč | 29,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 903 000 Kč | 903 000 Kč | 235 020 Kč | 26,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 82 500 Kč | 82 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |