| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 141 500 Kč | 3 915 436 Kč | 3 502 228 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 1 320 000 Kč | 1 186 000 Kč | 1 113 819 Kč | 93,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 836 000 Kč | 1 778 936 Kč | 1 636 774 Kč | 92,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 903 000 Kč | 872 000 Kč | 714 716 Kč | 82,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 82 500 Kč | 78 500 Kč | 36 919 Kč | 47,0% |