| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 141 500 Kč | 3 940 500 Kč | 842 380 Kč | 21,4% | |
| 501 | Platy | 1 320 000 Kč | 1 186 000 Kč | 270 770 Kč | 22,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 836 000 Kč | 1 769 000 Kč | 394 951 Kč | 22,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 903 000 Kč | 903 000 Kč | 176 659 Kč | 19,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 82 500 Kč | 82 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |