| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 000 Kč | 543 000 Kč | 91 928 Kč | 16,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 11 617 Kč | 32,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 170 000 Kč | 200 000 Kč | 27 818 Kč | 13,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 293 000 Kč | 293 000 Kč | 52 493 Kč | 17,9% |