| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 000 Kč | 762 716 Kč | 308 283 Kč | 40,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 996 Kč | 25,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 27 499 Kč | 76,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 170 000 Kč | 270 000 Kč | 104 085 Kč | 38,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 293 000 Kč | 442 716 Kč | 173 703 Kč | 39,2% |