| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 810 500 Kč | 6 846 900 Kč | 1 092 261 Kč | 16,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 513 000 Kč | 543 000 Kč | 91 928 Kč | 16,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 671 500 Kč | 671 500 Kč | 216 928 Kč | 32,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 044 000 Kč | 4 049 000 Kč | 641 566 Kč | 15,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 529 500 Kč | 1 530 900 Kč | 135 395 Kč | 8,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 6 444 Kč | 28,6% |