| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 810 500 Kč | 6 846 900 Kč | 878 080 Kč | 12,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 513 000 Kč | 543 000 Kč | 88 200 Kč | 16,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 671 500 Kč | 671 500 Kč | 159 869 Kč | 23,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 044 000 Kč | 4 049 000 Kč | 493 491 Kč | 12,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 529 500 Kč | 1 530 900 Kč | 132 562 Kč | 8,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 3 958 Kč | 17,6% |