| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 810 500 Kč | 8 075 995 Kč | 4 757 777 Kč | 58,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 5 749 Kč | 11,5% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 513 000 Kč | 762 716 Kč | 308 283 Kč | 40,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 671 500 Kč | 754 091 Kč | 607 737 Kč | 80,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 044 000 Kč | 4 821 000 Kč | 3 267 255 Kč | 67,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 529 500 Kč | 1 555 438 Kč | 441 501 Kč | 28,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 132 750 Kč | 127 252 Kč | 95,9% |