| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 529 500 Kč | 1 530 900 Kč | 135 395 Kč | 8,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 476 000 Kč | 1 467 000 Kč | 115 547 Kč | 7,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 712 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 536 Kč | 11,8% |
| 5175 | Pohoštění | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 1 222 Kč | 9,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 12 400 Kč | 6 378 Kč | 51,4% |