| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 529 500 Kč | 1 530 900 Kč | 132 562 Kč | 8,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 476 000 Kč | 1 467 000 Kč | 114 432 Kč | 7,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 712 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 395 Kč | 8,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 645 Kč | 5,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 12 400 Kč | 6 378 Kč | 51,4% |