| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 529 500 Kč | 1 555 438 Kč | 441 501 Kč | 28,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 476 000 Kč | 1 478 000 Kč | 388 402 Kč | 26,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 061 Kč | 94,8% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 29 035 Kč | 11 116 Kč | 38,3% |
| 5175 | Pohoštění | 12 500 Kč | 17 003 Kč | 11 662 Kč | 68,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 13 400 Kč | 13 260 Kč | 99,0% |