| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 282 000 Kč | 2 984 560 Kč | 2 983 720 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 230 000 Kč | 966 424 Kč | 966 379 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 299 000 Kč | 1 330 740 Kč | 1 330 096 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 735 000 Kč | 668 006 Kč | 667 862 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 18 000 Kč | 19 390 Kč | 19 383 Kč | 100,0% |