| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 154 620 Kč | 9 474 741 Kč | 9 415 479 Kč | 99,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 282 000 Kč | 2 984 560 Kč | 2 983 720 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 481 020 Kč | 4 118 475 Kč | 4 108 789 Kč | 99,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 62 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 296 600 Kč | 2 267 206 Kč | 2 238 470 Kč | 98,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 34 500 Kč | 34 500 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |