| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 021 000 Kč | 1 092 298 Kč | 1 091 657 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 001 000 Kč | 983 160 Kč | 982 676 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 64 970 Kč | 64 915 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 6 912 Kč | 6 819 Kč | 98,7% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 24 556 Kč | 24 547 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 12 700 Kč | 12 700 Kč | 100,0% |