| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 481 020 Kč | 4 118 475 Kč | 4 108 789 Kč | 99,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 471 000 Kč | 424 704 Kč | 422 461 Kč | 99,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 000 Kč | 97 408 Kč | 96 789 Kč | 99,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 463 520 Kč | 468 713 Kč | 463 297 Kč | 98,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 350 500 Kč | 1 993 048 Kč | 1 992 283 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 021 000 Kč | 1 092 298 Kč | 1 091 657 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 42 304 Kč | 42 303 Kč | 100,0% |