| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 065 600 Kč | 2 740 285 Kč | 2 740 097 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 850 000 Kč | 715 273 Kč | 715 220 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 422 600 Kč | 1 400 180 Kč | 1 400 180 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 772 000 Kč | 602 282 Kč | 602 150 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 22 550 Kč | 22 547 Kč | 100,0% |