| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 575 120 Kč | 11 477 777 Kč | 10 236 975 Kč | 89,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 065 600 Kč | 2 740 285 Kč | 2 740 097 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 020 520 Kč | 6 640 472 Kč | 5 576 046 Kč | 84,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 366 000 Kč | 1 974 020 Kč | 1 833 832 Kč | 92,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 17 000 Kč | 51,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |