| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 020 520 Kč | 6 640 472 Kč | 5 576 046 Kč | 84,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 522 000 Kč | 361 406 Kč | 352 858 Kč | 97,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 93 800 Kč | 91 176 Kč | 97,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 485 510 Kč | 542 600 Kč | 522 277 Kč | 96,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 743 310 Kč | 1 771 423 Kč | 1 746 752 Kč | 98,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 119 700 Kč | 3 773 985 Kč | 2 766 526 Kč | 73,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 97 258 Kč | 96 456 Kč | 99,2% |