| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 909 826 Kč | 11 237 629 Kč | 9 394 051 Kč | 83,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 306 000 Kč | 3 548 273 Kč | 3 021 490 Kč | 85,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 554 200 Kč | 5 380 749 Kč | 4 093 661 Kč | 76,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 927 626 Kč | 1 836 607 Kč | 1 822 900 Kč | 99,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 372 000 Kč | 376 000 Kč | 101,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |