| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 909 826 Kč | 9 293 254 Kč | 2 718 832 Kč | 29,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 306 000 Kč | 3 306 000 Kč | 935 090 Kč | 28,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 554 200 Kč | 4 603 968 Kč | 1 076 867 Kč | 23,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 927 626 Kč | 1 261 286 Kč | 616 875 Kč | 48,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 10 000 Kč | 45,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |