| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 909 826 Kč | 11 531 572 Kč | 11 361 840 Kč | 98,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 306 000 Kč | 3 611 843 Kč | 3 611 707 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 554 200 Kč | 5 484 334 Kč | 5 334 738 Kč | 97,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 927 626 Kč | 1 949 395 Kč | 1 949 395 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 386 000 Kč | 386 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |